11月3日，陜西地礦集團(tuán)有限公司的法律法規(guī)部副主任相忠誠帶領(lǐng)集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)第二驗(yàn)收組蒞臨我公司，進(jìn)行了內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)的驗(yàn)收工作。公司黨委副書記、總經(jīng)理王和平以及內(nèi)控體系規(guī)范化建設(shè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加了此次會(huì)議。
在會(huì)議上，王和平對(duì)集團(tuán)為我公司開展內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)工作的支持和指導(dǎo)表示了深深的感謝，并對(duì)我公司近一階段內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作進(jìn)行了詳細(xì)的匯報(bào)。相忠誠對(duì)我公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)、專項(xiàng)整治、風(fēng)險(xiǎn)防控四方面舉措取得的成效給予了高度的肯定。他強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控建設(shè)是一項(xiàng)長期的、持續(xù)改進(jìn)的過程，我們需要從思想上做好長期作戰(zhàn)的準(zhǔn)備。同時(shí)，他也對(duì)公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，完善內(nèi)控體系提出了重要的指導(dǎo)意見。
在隨后的訪談中，與會(huì)人員從對(duì)內(nèi)控建設(shè)的理解、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制機(jī)制、整改情況、意見建議等方面對(duì)公司內(nèi)控建設(shè)情況進(jìn)行了發(fā)言。會(huì)后，驗(yàn)收組進(jìn)行了四個(gè)關(guān)鍵流程執(zhí)行測試現(xiàn)場查驗(yàn)。
經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收，我公司內(nèi)控建設(shè)規(guī)范化建設(shè)工作順利通過了驗(yàn)收。這標(biāo)志著公司在內(nèi)控建設(shè)方面取得了顯著的成果，也為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。